防爆照明動力配電箱《質量記錄控制程序》【威創防爆科技】
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1、《質量記錄控制程序》編寫背景
S公司是一個大型機器制造企業，有十個車間和十五個處室，五千多職工。管理難度很大，各部門之間流轉的信息相當多。質量記錄是信息流中的重要組成部分，主要包括質量管理體系質量記錄和產品質量記錄兩大部分。可靠的質量記錄控制是質量管理體系持續改進及產品質量可追溯的基本保證。
2、《質量記錄控制程序》正文
1. 適用范圍
公司在質量管理體系運行和日常產品生產中形成的質量記錄均按本程序進行下列工作：生成、發放、標識、流轉、貯存、檢索、保護、銷毀。
2. 職責分配
2.1 質管辦負責本程序的日常運行管理以及質量記錄的總量控制；
2.2 總辦公室所屬檔案室負責質量記錄的zui終存檔、銷毀；
2.3 質檢部負責產品生產中質量記錄的監管；
2.4 質管辦負責質量管理體系中質量記錄的監管；
2.5 其他各部門按本程序要求使各種質量記錄正常運作。
3. 程序描述
3.1 質量記錄分類：
按使用要求，質量記錄分成兩大類
a.質量管理體系運行中要求的質量記錄，如管理評審、內部審核等過程中所要求的；見附錄A
b.日常生產運行中為保證產品質量要求的質量記錄，如產品流程中的過程控制、質量檢驗控制；見附錄B
3.2 質量記錄控制流程圖
流程圖
4. 程序說明
4.1 質量記錄的編制
4.1.1 質量管理體系中的質量記錄由質管辦根據體系運行的需要進行編制，均以表格形式，特殊需要可以文件形式，經管理者代表審定后統一印制；
4.1.2 生產運行中的質量記錄由質檢部根據技術部的要求和各車間的具體情況進行編制，專業性較強的質量記錄質檢部可委托相關車間或技術部編制后，交質檢部統一編輯，質量記錄均以表格形式，經總工程師審定后統一印制；
4.1.3 質量記錄的標記和編號統一
如圖所示
4.1.4 質管辦編制《質量管理體系質量記錄總目錄表》，質檢部編制《產品生產質量記錄總目錄表》，內容應包括序號，分類編號，名稱，適范圍，保存年限。并將質量記錄樣張收入《樣張集》
4.2 質量記錄表領用
4.2.1 質管辦根據質量管理體系運行要求編制質量記錄發放計劃，通知相關部門或個人領用；領用人在《質量管理體系質量記錄領用登記》上登記領用日期、質量記錄名稱、編號及起始與終結序號，簽署領用人名；
4.2.2 各車間或部門根據生產需要填寫《產品生產質量記錄領用申請表》經質檢部（或*人）批準后領用；領用人在《產品生產質量記錄領用登記》上登記領用人名。
4.3 管理記錄的使用和流轉
4.3.1 嚴格按照相關程序文件或作業文件要求填寫質量記錄中相關項，在填報人、審定人欄中按要求簽署作業人姓名或加蓋章，并署明填寫日期。如有詳細時間的還應填寫時與分。
4.3.2 流轉中的質量記錄在交換時均得進行自檢與互檢，以防漏填。承接者有權拒收不完善的質量記錄。
4.3.3 流轉中的質量記錄不得污損、失落，若發現失落和污損應盡快報質管辦或質檢部，及時補上或修復。
4.4 質量記錄的貯存和保護
4.4.1 流轉中的質量記錄見4.3
4.4.2 按程序要求，質量記錄的zui終保存者收到質量記錄后，按質量記錄分類保存，倘有特殊要求的與相關卷宗一起裝訂保存；并在《質量記錄檔案目錄》上登錄收到日期、質量記錄編號與序號、名稱、交來人姓名、收到人姓名。
4.4.3 所有質量記錄均需存放在文件夾里，并存放在文件框內，不得散落；
4.4.4 完成質量記錄使用要求后，一個月內經管人整理后交總辦公室檔案科存檔，檔案科按檔案室管理要求進行保管；
4.4.5 需查閱有關質量記錄均須填寫《查閱質量記錄申請表》，包括查閱內容、目的、查閱人和日期，經質管辦主任或質檢部（或其委托人）審批后查閱，查閱完畢需返還調出處；
4.5 質量記錄銷毀
4.5.1 總辦公室檔案科根據質量記錄總目錄上注明的質量記錄保存年限，整理出超過年限的質量記錄，填寫《擬銷毀質量記錄審批單》，由總辦公室主任復核；
4.5.2 凡屬擬銷毀的質量體系的質量記錄交質管辦進行復審，報管理者代表批準；凡屬擬銷毀的產品生產質量記錄交質檢部復審，報總工程師批準；
4.5.3 檔案科在《銷毀文件記錄》上填寫《擬銷毀質量記錄審批單》編號和批準日期和批準人，著手銷毀；《審批單》作為長期保存文件存檔
4.6 質量記錄格式修訂
4.6.1 管理評審或公司重要決策要求修訂質量記錄，須堅持以下原則：
a. 保證信息、數據的連續性；
b. 便于統計和使用；
c. 力求簡單有效。
4.6.2 質管辦或質檢部提出修訂的方案與樣張，經部門負責人審核后報管理者代表或總工程師審批，確保4.6.1的實現。有必要時，應召集相關部門征求意見。
4.6.3 修訂質量記錄應同時在質量記錄總目錄中注明失效日期與生效日期。
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5. 控制記錄
5.1 質量管理體系質量記錄總目錄
5.2 產品生產質量記錄總目錄
5.3 質量管理體系質量記錄領用登記
5.4 產品生產質量記錄領用登記
5.5 產品生產質量記錄領用申請表
5.6 質量記錄檔案目錄
5.7 查詢質量記錄申請表
5.8 擬銷毀質量記錄審批單
5.9 銷毀文件記錄
5.10 質量記錄修訂方案
5.11 質量管理體系質量記錄樣張集
5.12 產量生產質量記錄樣張集
附錄A：質量管理體系質量記錄目錄（略）
附錄B：產品生產質量記錄目錄（略）www.shbxmd.com www.chweichuang.com www.wcfangbao.com www.zj8899.com www.zj-88.com
