不合格品控制程序【威創防爆科技】
1、《不合格品控制程序》編寫背景
M公司系生產制造家洗衣機等產品的企業，設有a，b，c，d車間，洗衣機外殼及部分配套零配件由合格供方供應。公司質檢部負責采購的進貨檢驗、產品zui終檢驗。各車間設有質檢員負責關鍵工序前后的在制品檢驗。一般工序之間轉序前后由作業人員進行自檢及互檢。
2、《不合格品控制程序》正文
1.適用范圍
本程序適用于M公司采購原器材和供方提供外協件、產品在實現過程中和產品zui終檢驗的不合格控制以及產品已交付和使用時發現的不合格品的控制。
2.職責分配
2.1由總工程師確認公司產品檢驗的國家標準、行業標準與規范，公司在企業檢驗標準與規程，公司產品質量等標準等各項標準，由總批準頒布執行。
2.2 質檢部負責進貨檢驗、產品的zui終檢驗，以及生產過程中車間之間轉序前后檢驗，并對不合格品審理與處置。
2.3 質檢部*車間質檢員對產品實現過程中工序之間轉序中的不合格品審理與處置。
3.過程描述
3.1 不合格分類
3.1.1 產品已交付和使用時發現的不合格品。
3.1.2 產品實現過程中半成品、在制品中的不合格品。
3.1.3 產品zui終檢驗中發現不合格品。
3.1.4 采購原器材及外協件的不合格品。
3.2 不合格品控制程序流程圖
3.2.1 進貨檢驗的不合格品控制程序
流程圖
3.2.2 產品實現過程中不合格品控制程序流程圖
流程圖
3.2.3 產品zui終檢驗的不合格品控制程序流程圖
流程圖
3.2.4 產品已交付和使用時發現的不合格品控制程序流程圖
流程圖
4.程序說明
4.1 進貨檢驗不合格品控制程序
4.1.1 不合格品識別：
采購原材料，不符合采購計劃所要求規格、標準，外協件不符合合同或定單規定的各項技術標準、參數及外型、規格的要求時，不能提供制作過程中完整的質量記錄，均為不合格品。
4.1.2 采購原器材及外協件的不合格品由公司質檢部進貨檢驗員負責檢驗認定，并填寫《不合格品處置單》。
4.1.3 對不合格品進行標識。
4.1.4 不合格品不得入庫，應退回供方，如需暫存倉庫時，由進貨檢驗員填寫《不合格品暫存報告單》交倉庫存放在區域，待處理。
4.1.5 外協件不合格品由公司駐供方檢驗員或進貨檢驗員在《檢驗報告單》上注明不合格原因，并將《不合格品處置單》隨不合格外協件退回供方。
4.2 產品實現過程中不合格品控制程序
4.2.1 不合格品識別：
產品實現過程中，凡不符合工藝規程、驗收標準的要求，均為不合格品。
4.2.2 工序在轉序前應由上下道工序作業人員進行自檢和互檢，上道工序不符合要求，不得轉入下一道工序。不合格品由自檢或互檢人員提出后，由車間檢驗員予以審理，并在《工序流程卡》相關工序記錄位置寫上“不合格”。關鍵工序在轉序前由車間檢驗員檢驗并審理，不合格品與合格品嚴格分隔存放，并以“紅色標記”懸掛于不合格品存放地。
4.2.3 不合格品處置分為：
a、報廢 b、返工返修 c、降級使用
工序間不合格品處置由車間質檢員負責。對返工返修、降級使用應填寫《返工返修通知單》、《降級使用通知單》并標識。糾正后，經檢驗符合要求方可轉入下道工序。
4.2.4 車間之間轉序不合格品由質檢部質檢員負責，處置方法同5.2.3
4.3 產品zui終檢驗不合格品控制程序
4.3.1 不合格品識別：zui終檢驗時要求產品實現過程中，質量原始記錄是否齊全，產品的各項技術參數、技術要求是否符合經公司認定的各項檢驗標準和質量等級標準。當產品不能滿足上述要求時，作為不合格品。
4.3.2 產品zui終檢驗不合格品由質檢部質檢員審理處置。
4.3.3 產品zui終檢驗不合格品處置為：
a、報廢 b、返工返修 c、降低產品質量等級
對報廢產品應填寫《報廢單》；
對返工返修產品填寫《返工返修通知單》；
降低產品質量等級時，應根據公司制定質量等級標準，核定降級后的產品質量等級，并進行標識。產品按核定后等級標準放行。
4.4 產品交付或使用時發現不合格品的控制程序
4.4.1 當產品已交付或使用時發現不合格品，公司應根據顧客投訴要求委派質檢部進行調查。
4.4.2 質檢部對產品不合格原因進行調查分析，判斷不合格原因是否公司責任，所得結論需經顧客認可。
4.4.3 調查結束，由質檢部向生產部、總與總工程師提交調查報告。
4.4.4 若不合格品系非公司責任時，公司責成銷售部與顧客協商提供服務的方法、方式。
4.4.5 若不合格品系公司責任時，由銷售部代表公司向顧客致歉并代表公司根據合同對顧客進行賠償、退貨或換貨。
4.4.6 處理工作完畢后，應由總工程師召集質檢部、生產部、銷售部進行總結、分析，提出糾正或預防、改進措施。
5.不合格記錄清單
5.1 產品流程卡：工序轉序自檢互檢用
5.2 產品車間轉序卡：車間轉序前由質檢員簽署
5.3 不合格處置單：對不合格品處置用，由審理人員簽署
5.4 不合格品暫存報告單：對進貨檢驗及不合格品需暫存時用
5.5 進貨檢驗單
5.6 產品zui終檢驗報告
5.7 不合格品調查報告：對已交付和使用時發現的不合格品進行調查后，由調查人員填寫。
5.8 報廢通知單
5.9 返工返修通知單
5.10產品降級使用通知單
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