糾正措施控制程序【威創(chuàng)防爆品牌】
1、《糾正措施控制程序》編寫(xiě)背景
K公司是一個(gè)建筑工程公司。其組織結(jié)構(gòu)圖如下：
由于涉及到大量大型工程項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目都要由若干施工隊(duì)平行作業(yè)，會(huì)出現(xiàn)二個(gè)層次的工程質(zhì)量問(wèn)題，即
1.跨部門的質(zhì)量問(wèn)題。由于計(jì)劃失當(dāng)，協(xié)調(diào)乏力都會(huì)引起綜合性不合格情況，常常引起部門間的扯皮現(xiàn)象，zui終一定要總工程師，甚至總出面協(xié)調(diào)，增加成本，拖延進(jìn)度。
2.部門內(nèi)的質(zhì)量問(wèn)題。因?yàn)樵O(shè)備、工藝、技術(shù)、人為的原因造成不合格情況，這是經(jīng)常發(fā)生的不合格情況，一般均由部門自己進(jìn)行糾正。
按照ISO9000建立質(zhì)量體系以后對(duì)其運(yùn)行中的不合格情況也要進(jìn)行糾正，采取糾正措施。
2、《糾正措施控制程序》正文
1.適用范圍
公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生不合格以后，根據(jù)本程序要求采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再度發(fā)生。
2.職責(zé)分配
2.1 部門或施工隊(duì)中發(fā)生的局部不合格，所采取的糾正措施由部門負(fù)責(zé)人或施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，質(zhì)量管理小組（QC小組）組織實(shí)施。糾正措施報(bào)告除本部門留存外，交公司質(zhì)檢部備查；
2.2 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格，所采取的糾正措施報(bào)告由管理者代表審閱；
2.3 公司認(rèn)定的重大不合格，所采取的糾正措施由公司總工程師負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部會(huì)同企管辦組織實(shí)施，糾正措施報(bào)告由總審閱。
3.程序描述
3.1糾正措施根據(jù)不合格發(fā)生的范圍和影響程度進(jìn)行分類：
a.經(jīng)營(yíng)和施工過(guò)程中發(fā)生的影響或涉及到多個(gè)部門或施工隊(duì)的不合格，公司認(rèn)定為重大事項(xiàng)，所要采取的糾正措施，稱為A類糾正措施；
b.質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中，管理評(píng)審，內(nèi)部審核或日常運(yùn)行中指出的不合格，所要采取的糾正措施，稱為B類糾正措施；
c.日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，發(fā)生在某個(gè)過(guò)程環(huán)節(jié)的不合格，與其他環(huán)節(jié)沒(méi)有關(guān)系或關(guān)系不大，所采取的糾正措施，稱為C類糾正措施。
3.2程序流程圖
3.2.1 A類糾正措施
3.2.2 B類糾正措施
3.2.3 C類糾正措施
4.程序說(shuō)明
4.1 A類糾正措施
4.1.1 由公司質(zhì)檢部會(huì)同企管辦收集不合格資料的信息，并編制成系列文件，包括：
a.來(lái)自于不合格處理報(bào)告，管理評(píng)審輸出，內(nèi)部審核報(bào)告等，數(shù)據(jù)分析的輸出，自我評(píng)價(jià)結(jié)果等；
b.顧客投訴，建議，走訪顧客及相關(guān)方的筆記及資料，包括顧客滿意度測(cè)量；
c.過(guò)程測(cè)量記錄，有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄。
4.1.2 總工程師組織有關(guān)專家，可以是本公司內(nèi)部也可以聘請(qǐng)外部專家，對(duì)不合
格原因進(jìn)行分析，質(zhì)檢部和企管辦派員參加并負(fù)責(zé)記錄。從軟件、硬件及材料三個(gè)方面分析不合格形成的原因，并找出防止再度發(fā)生的糾正措施，形成《糾正措施建議》；
4.1.3 總組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)糾正措施建議進(jìn)行評(píng)審，發(fā)生修改部分由總工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，評(píng)審內(nèi)容包括：糾正措施及實(shí)施方案和計(jì)劃，實(shí)施中的各種記錄，負(fù)責(zé)實(shí)施的專門人員；
4.1.4 糾正措施實(shí)施，實(shí)施過(guò)程控制由的專門人員負(fù)責(zé)，并對(duì)過(guò)程中的結(jié)果按要求進(jìn)行記錄；
4.1.5 根據(jù)實(shí)施計(jì)劃，總工程師組織企管辦對(duì)糾正措施情況進(jìn)行驗(yàn)證。并編寫(xiě)《糾正措施綜合報(bào)告》，包括計(jì)劃實(shí)施情況，糾正結(jié)的統(tǒng)計(jì)，利弊分析及進(jìn)一步的建議等。報(bào)告報(bào)總審閱，發(fā)給各相關(guān)部門，并作為重要記錄在企管辦存檔。
4.2 B類糾正措施
4.2.1 公司企管辦在管理評(píng)審、內(nèi)部審核或日常運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)或指出不合格后，收集不合格資料，包括：
a.質(zhì)量管理體系記錄；
b.管理評(píng)審，內(nèi)部審核中開(kāi)具的不合格報(bào)告；
c.相關(guān)方的意見(jiàn)、投訴、建議。
4.2.2 管理者代表負(fù)責(zé)，由企管辦組織相關(guān)人員對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，找出不合格形成的原因，及擬采取的糾正措施，形成《糾正措施實(shí)施方案》、《糾正措施實(shí)施計(jì)劃》。
4.2.3 管理者代表組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)糾正措施方案進(jìn)行評(píng)議，企管辦負(fù)責(zé)記錄和修訂，責(zé)成相關(guān)部門執(zhí)行糾正措施，并確定糾正期限和驗(yàn)證方法。
4.2.4 企管辦根據(jù)糾正措施的期限對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證和獲得結(jié)果，編寫(xiě)《糾正措施報(bào)告》，報(bào)管理者代表審閱。發(fā)給相關(guān)部門，并存檔備查。
4.3 C類糾正措施
4.3.1 部門或施工隊(duì)對(duì)發(fā)生的不合格，由負(fù)責(zé)人責(zé)成質(zhì)量小組（QC小組）收集不合格資料和信息，包括：
a.不合格報(bào)告；
b.有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄；
c.過(guò)程測(cè)量數(shù)據(jù)；
d.其他有關(guān)技術(shù)、財(cái)務(wù)、相關(guān)方資料。
4.3.2 部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，QC小組派員參加并負(fù)責(zé)記錄，形成《糾正措施實(shí)施方案》，《糾正措施實(shí)施計(jì)劃》。
4.3.3 QC小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施糾正措施，并對(duì)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督并作記錄。
4.3.4 QC小組對(duì)糾正措施結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成《糾正措施綜合報(bào)告》，報(bào)部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢部存檔備查。
5.質(zhì)量記錄
5.1《糾正措施建議》
5.2《糾正措施實(shí)施方案》
5.3《糾正措施實(shí)施計(jì)劃》
5.4《糾正措施綜合報(bào)告》
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