糾正措施控制程序【威創防爆品牌】
1、《糾正措施控制程序》編寫背景
K公司是一個建筑工程公司。其組織結構圖如下：
由于涉及到大量大型工程項目，每個項目都要由若干施工隊平行作業，會出現二個層次的工程質量問題，即
1.跨部門的質量問題。由于計劃失當，協調乏力都會引起綜合性不合格情況，常常引起部門間的扯皮現象，zui終一定要總工程師，甚至總出面協調，增加成本，拖延進度。
2.部門內的質量問題。因為設備、工藝、技術、人為的原因造成不合格情況，這是經常發生的不合格情況，一般均由部門自己進行糾正。
按照ISO9000建立質量體系以后對其運行中的不合格情況也要進行糾正，采取糾正措施。
2、《糾正措施控制程序》正文
1.適用范圍
公司經營過程中發生不合格以后，根據本程序要求采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再度發生。
2.職責分配
2.1 部門或施工隊中發生的局部不合格，所采取的糾正措施由部門負責人或施工隊隊長負責，質量管理小組（QC小組）組織實施。糾正措施報告除本部門留存外，交公司質檢部備查；
2.2 質量管理體系運行中出現的不合格，所采取的糾正措施報告由管理者代表審閱；
2.3 公司認定的重大不合格，所采取的糾正措施由公司總工程師負責，質檢部會同企管辦組織實施，糾正措施報告由總審閱。
3.程序描述
3.1糾正措施根據不合格發生的范圍和影響程度進行分類：
a.經營和施工過程中發生的影響或涉及到多個部門或施工隊的不合格，公司認定為重大事項，所要采取的糾正措施，稱為A類糾正措施；
b.質量管理體系運行過程中，管理評審，內部審核或日常運行中指出的不合格，所要采取的糾正措施，稱為B類糾正措施；
c.日常經營過程中，發生在某個過程環節的不合格，與其他環節沒有關系或關系不大，所采取的糾正措施，稱為C類糾正措施。
3.2程序流程圖
3.2.1 A類糾正措施
3.2.2 B類糾正措施
3.2.3 C類糾正措施
4.程序說明
4.1 A類糾正措施
4.1.1 由公司質檢部會同企管辦收集不合格資料的信息，并編制成系列文件，包括：
a.來自于不合格處理報告，管理評審輸出，內部審核報告等，數據分析的輸出，自我評價結果等；
b.顧客投訴，建議，走訪顧客及相關方的筆記及資料，包括顧客滿意度測量；
c.過程測量記錄，有關質量管理體系記錄。
4.1.2 總工程師組織有關專家，可以是本公司內部也可以聘請外部專家，對不合
格原因進行分析，質檢部和企管辦派員參加并負責記錄。從軟件、硬件及材料三個方面分析不合格形成的原因，并找出防止再度發生的糾正措施，形成《糾正措施建議》；
4.1.3 總組織相關部門負責人對糾正措施建議進行評審，發生修改部分由總工程師負責協調，評審內容包括：糾正措施及實施方案和計劃，實施中的各種記錄，負責實施的專門人員；
4.1.4 糾正措施實施，實施過程控制由的專門人員負責，并對過程中的結果按要求進行記錄；
4.1.5 根據實施計劃，總工程師組織企管辦對糾正措施情況進行驗證。并編寫《糾正措施綜合報告》，包括計劃實施情況，糾正結的統計，利弊分析及進一步的建議等。報告報總審閱，發給各相關部門，并作為重要記錄在企管辦存檔。
4.2 B類糾正措施
4.2.1 公司企管辦在管理評審、內部審核或日常運行中發現或指出不合格后，收集不合格資料，包括：
a.質量管理體系記錄；
b.管理評審，內部審核中開具的不合格報告；
c.相關方的意見、投訴、建議。
4.2.2 管理者代表負責，由企管辦組織相關人員對不合格原因進行分析，找出不合格形成的原因，及擬采取的糾正措施，形成《糾正措施實施方案》、《糾正措施實施計劃》。
4.2.3 管理者代表組織相關部門負責人對糾正措施方案進行評議，企管辦負責記錄和修訂，責成相關部門執行糾正措施，并確定糾正期限和驗證方法。
4.2.4 企管辦根據糾正措施的期限對糾正措施進行驗證和獲得結果，編寫《糾正措施報告》，報管理者代表審閱。發給相關部門，并存檔備查。
4.3 C類糾正措施
4.3.1 部門或施工隊對發生的不合格，由負責人責成質量小組（QC小組）收集不合格資料和信息，包括：
a.不合格報告；
b.有關質量管理體系記錄；
c.過程測量數據；
d.其他有關技術、財務、相關方資料。
4.3.2 部門負責人組織相關人員對不合格原因進行分析，QC小組派員參加并負責記錄，形成《糾正措施實施方案》，《糾正措施實施計劃》。
4.3.3 QC小組負責組織實施糾正措施，并對全過程進行監督并作記錄。
4.3.4 QC小組對糾正措施結果進行評價，形成《糾正措施綜合報告》，報部門負責人和質檢部存檔備查。
5.質量記錄
5.1《糾正措施建議》
5.2《糾正措施實施方案》
5.3《糾正措施實施計劃》
5.4《糾正措施綜合報告》
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